O módulo de Fornecedores centraliza todos os seus parceiros comerciais — de quem você compra matéria-prima, produtos ou serviços. Manter esta base atualizada é essencial para um controle de compras eficiente.
### 1. Cadastrando um Novo Fornecedor
Clique em "Novo Fornecedor" no topo da página e preencha os dados:
* Nome / Razão Social: Identifica o parceiro no sistema.
* CNPJ / CPF: Essencial para emissão de notas e comprovantes.
* E-mail e Telefone: Contatos rápidos para pedidos e negociações.
* Endereço: Relevante para rastrear a origem das mercadorias.
### 2. Pesquisa e Filtragem
A barra de busca permite localizar fornecedores pelo nome, documento (CNPJ/CPF) ou e-mail. Isso é especialmente útil quando sua base de parceiros cresce.
### 3. Editando e Excluindo
* Editar: Clique no ícone de lápis ao lado do fornecedor para atualizar qualquer informação.
* Excluir: O sistema pedirá confirmação antes de remover um parceiro. Atenção: a exclusão é irreversível.
### 4. Integração com Compras e Entradas
Os fornecedores cadastrados ficam disponíveis para seleção no módulo de COMPRAS E ENTRADAS. Ao vincular uma nota de compra a um fornecedor, o histórico de aquisições fica centralizado e o estoque é atualizado automaticamente.
### 5. Boas Práticas
* Mantenha os dados de contato sempre atualizados para agilizar pedidos de reposição.
* Use o campo de documento para verificar a regularidade fiscal dos seus parceiros.
* Vincule cada entrada de mercadoria ao fornecedor correto para que a CURVA ABC no módulo de ANÁLISE E BI seja precisa.